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索 引 號: GZ000001/2018-01309 信息分類: 財政信息
發布機構: 發文日期:
名  稱: 安順市人力資源和社會保障局2017年決算公開說明
文  號: 公開方式: 主動公開

 

安順市人力資源和社會保障局2017年決算公開說明



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一、部門基本情況

1、部門職能

貫徹執行國家和省人力資源和社會保障法律法規和方針政策,研究起草人力資源和社會保障工作的地方性政策或規范性規定。擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度計劃并組織實施和監督檢查。負責促進就業工作,統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系,負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡,貫徹執行機關、事業單位人員工資收入分配制度改革的相關政策,會同有關部門指導事業單位人事制度改革,組織實施事業單位人員管理政策,執行軍隊轉業干部安置政策和安置計劃,貫徹落實部分企業軍隊轉業干部解困和穩定正常,負責行政機關公務員、參照公務員法管理的事業單位工作人員和聘任制公務員綜合管理,貫徹落實公務員行為規范、職業道德建設和能力建設政策以及公務員職位分類標準和管理辦法的實施細則,會同有關部門擬定農民工工作規劃,維護農民工合法權益,統籌實施勞動爭議、人事仲裁制度,執行基本醫療保險、工傷保險、生育保險支付標準、診療項目、用藥及服務設施范圍等管理辦法等,受理涉及人力資源和社會保障的信訪事項等

2、機構情況及增減變動原因

2017年機構獨立編制數11個,其中:行政機構1個,下設參公事業單位4個(社保局、就業局、監察支隊、仲裁員),事業單位6個(人才交流中心、托管中心、考試中心、信息中心、勞動能力鑒定中心、小額擔保貸款指導中心,);獨立核算機構3個(局機關、社保局、就業局),下設其他事業單位及監察支隊經費末獨立.

3、人員情況及增減變動原因

機構行政編制48人, 事業編制(含參公,不包含社保局和就業局)49人。局機關2017年調出3人,調入2人,退休1人,年末在職人數42人,退休職工29人;監察大隊調入1人,退休1人,年末在職職工人數9,退休人數2人;仲裁院調入1人,年末在職職工人數8人;人才中心調入2人,年末在職職工人數5人;托管中心調入2人,調出1人,年末在職職工人數8人;考試中心調入1人,年末在職職工人數5人;勞動能力鑒定中心年末在職職工人數4人;信息中心調入1人,年末在職職工人數4人;小貸中心無人員變動,年末在職職工人數3人。

社保局參公事業編制48人(其中:工勤編制3人),與2016年相比,無變化;年末在職人員46人,退休人員5人,與2014年末相比,在職人員增加2名,退休人員無變化。人員變動原因為:本年度軍轉干安置1人,調入人員6人,公務員招考錄用1人,調出1人。

就業局參公事業編制19人,其中:2個工勤編制。2017年調入4人,退休1人,年末在職人數17人,退休職工12人。

二、部門決算單位構成

安順市人力資源和社會保障局局部門決算包括局機關本級、社保局、就業局決算。

三、對公開表格的說明

(一)對“收入支出決算總表”的說明

2017年度收入決算總計4879.08萬元。其中:本年收入合計3950.08萬元,占總收入的80.96%;年初結轉和結余929萬元,占總收入的19.04%。

2017年度總支出4879.08萬元。其中:本年支出4001.74萬元,占總支出的82.02%;年末結轉和結余877.34萬元,占總支出的17.98%。

(二)對“收入決算表”的說明

本年收入合計3950.08萬元,其中:財政撥款收入3950.08萬元,占100%;無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款。

(三)對“支出決算表”的說明

本年支出合計4001.74萬元,其中:基本支出2900.51萬元,占72.48%;項目支出1101.24萬元,占27.52%。無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

(四)對“財政撥款收入支出決算總表”

2017年度財政撥款收入合計3950.08萬元,其中:一般公共預算財政撥款3884.80萬元,占總收入的98.35%,政府性基金預算財政撥款65.28萬元,占總收入的1.65%。

2017年度支出合計4001.74萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出3950.14萬元,占總支出的98.71%,政府性基金預算財政撥款支出51.6萬元,占總支出的1.29%。

(五)對“一般公共預算財政撥款支出表”的說明

1.一般公共財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出3590.14萬元,其中:基本支出2900.51萬元,占80.79%;項目支出1049.64萬元,占19.21%。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

分單位說明:

局機關本級2017年度一般公共預算財政撥款支出2462.52萬元,其中:基本支出1515.44萬元,占61.54%;項目支出947.08萬元,占38.46%。分科目情況說明:

1)201科目(一般公共服務支出)支出866.73萬元,占總支出的35.20%,其中:

2011002款(一般行政管理事務)412.14萬元,占總支出的16.74%;

2011006款(軍隊專業干部安置)214.32萬元,占總支出的8.70%;

2011011款(公務員招考)39萬元,占總支出的1.58%;

2011099款(其他人力資源事務支出)201.28萬元,占總支出的8.17%。

2)206科目(科學技術研究)支出50萬元,占總支出的2.03%,主要為2060403款(產業技術研究與開發)50萬元。

3)208科目(社會保障和就業支出)支出1427.46萬元,占57.97%。其中:

2080101款(行政運行)986.66萬元,占總支出的40.07%;

2080102款(一般行政管理事務)25.73萬元,占總支出的1.04%;

2080107款(社會保險業務管理事務)1.71萬元,占總支出的0.07%;

2080112款(勞動人事爭議調解仲裁)0.9萬元,占總支出的0.04%

2080199(其他人力資源和社會保障管理事務支出)309.35元,占總支出的12.56%;

2080505(機關事業單位基本養老保險繳費支出)102.31萬元,占總支出的4.15%;

2089901(其他社會保障和就業支出)0.8萬元,占總支出的0.03%。

4)210科目(醫療衛生與計劃生育支出)56.94萬元,占總支出的2.31%。其中:

2101101款(行政單位醫療)45.41萬元,占總支出的1.84%;

2101102款(事業單位醫療)9.49萬元,占總支出的0.39%;

2101199款(其他行政事業單位醫療支出)2.04萬元,占總支出的0.08%;

5)221科目(住房保障支出)61.38萬元,占總支出的2.49%,均為2210201科目支出。

社保局2017年度一般公共預算財政撥款支出1142.95萬元,其中:基本支出1085.07萬元,占94.94%;項目支出57.89萬元,占5.06%。分科目情況說明:

1)208科目(社會保障和就業支出)支出1079.39萬元,占94.44%。其中:

2080101(行政運行)588.33萬元,占總支出的51.47%;

2080109(社會保險經辦機構)57.89萬元,占總支出的5.06%;

2080199(其他人力資源和社會保障管理事務支出)320.88萬元,占總支出的28.07%;

2080505(機關事業單位基本養老保險繳費支出)52.29萬元,占總支出的4.58%;

2089901(其他社會保障和就業支出)60萬元,占總支出的5.25%。

2)210科目(醫療衛生與計劃生育支出)32.58萬元,占總支出的2.85%。其中:

2101101(行政單位醫療)31.53萬元,占總支出的2.76%;

2101199(其他行政事業單位醫療支出)1.05萬元,占總支出的0.1%;

3)221科目(住房保障支出)30.98萬元,占總支出的2.71%,均為2210201科目支出。

就業局2017年一般公共預算財政撥款支出總計344.67萬元,其中:基本支出300萬元,占總支出的87.04%;項目支出44.67萬元,占總支出的12.96%。分科目說明:

1)208科目(社會保障和就業支出)支出318.63萬元,占總支出的92.44%,其中:

2080199款“其他人力資源和社會保障管理事務支出”288.48萬元,占總支出的83.70%;

2080505款“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.74萬元,占總支出的4.86%;

2080701款“就業創業服務補貼”3.41萬元,占總支出的0.99%;

2080799款“其他就業補助支出”10萬元,占總支出的2.90%。

2)210科目(醫療衛生與計劃生育支出)支出13.97萬元,占總支出的4.05%,其中:

2101101款“行政單位醫療”13.64萬元,占總支出的3.96%;

2101199款“其他行政事業單位醫療支出”0.33萬元,占總支出的0.09%;

3)213科目(農林水支出)支出2萬元,占總支出的0.58%,即2130804款“小額擔保貸款貼息”2萬元。

4)221科目(住房保障支出)支出10.07萬元,占總支出的2.92%,即2210201款“住房公積金”10.07萬元。

(六)對“一般公共預算財政撥款基本支出決算表”的說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2900.50萬元,其中:人員經費2661.20萬元,公用經費239.30萬元。

1.人員經費2900.50萬元,主要包括:

1)工資福利支出2045.77萬元。其中:基本工資511.39萬元、津貼補貼565.41萬元、獎金608.97萬元、其他社會保障繳費101.38萬元、伙食補助費49.43萬元、績效工資20.05萬元、機關事業單位基本養老保險繳費139.69萬元、職業年金繳費34.79萬元、其他工資福利支出14.66萬元;

2)對個人和家庭的補助615.43萬元。其中:退休費110.44萬元、撫恤金0.69萬元、生活補助380.88萬元、醫療費0.72萬元、獎勵金1.26萬元、住房公積金113.7萬元、其他對個人和家庭的補助支出7.74萬元。

2.公用經費239.30萬元,主要包括:辦公費2.66萬元、印刷費1.63萬元、手續費0.17萬元、水費1.31萬元、電費3.12萬元、郵電費16.94萬元、差旅費7.31萬元、因公出國(境)費0.94萬元、維修(護)費1.37萬元、租賃費1.08萬元、會議費0.3萬元、培訓費1.85萬元、公務接待費1.21萬元、勞務費25.57萬元、委托業務費4.34萬元、工會經費16.41萬元、福利費32.29萬元、公務用車運行維護費2.14萬元、其他交通費用101.12萬元、其他商品和服務支出15.69萬元、辦公設備購置1.85萬元。

(七)對“一般公共預算財政撥款‘三公’經費支出決算表”的說明

2017“三公”經費共計支出17.52萬元,上年度為23.2萬元,同比下降24%,其中:因公出國(境)費用3.26萬元,公務用車運行維護費8.66萬元,,公務接待費5.59萬元。因公出國(境)費下降原因主要為本年出國培訓費同比降;公務運行維護費同比下降0.84萬元,降幅8.8%,下降原因主要為公車改革后,厲行節約,減少公車派出;接待費同比減少2.91萬元,下降34%,厲行節約,公務接待量逐年下降

(八)對“政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”的說明

政府性基金預算財政撥款收入51.6萬元,占總支出的2.10%,均為2120803款城鄉社區支出-城市建設支出。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(三)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


附件:安順市人社局2017年部門決算公開表格.xls



安順市人力資源和社會保障局

                                        2018年7月25日


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